Číslo faktúry: 039317
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica
IČO odberateľa: 00326534
Názov dodávateľa: PAPYRUS POPRAD s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31678238
Predmet faktúry: kanc. potreby, papier
Fakturovaná suma: 242.89 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.03.2017
Dátum doručenia: 22.03.2017
Datum zverejnenia: 07.04.2017